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标题:天津华北地质勘查局 2023年度部门决算
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华北地质勘查局职工大学

2023年度部门决算

 

 

 

   

 

第一部分   

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表(按功能分类列示)

三、收入决算表(按单位列示)

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   

一、主要职责

负责全局在职职工教育培训工作,承担有关地质找矿专业技工继续教育。

二、机构设置

华北地质勘查局职工大学内设6个职能科室;下辖0个预算单位。纳入华北地质勘查局职工大学2023年度部门决算编制范围的单位包括:

1.华北地质勘查局职工大学

第二部分  2023年度部门决算表 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.华北地质勘查局职工大学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.华北地质勘查局职工大学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    3.华北地质勘查局职工大学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
    4.华北地质勘查局职工大学2023年度项目支出决算表为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

华北地质勘查局职工大学2023年度收入、支出决算总计8,000,518.97元,与2022年度相比,收、支总计各增加1,455,230.80元,增长22.23%主要原因是:编报口径调整,本年度收入、支出总计中包含事业单位的非财政拨款结余和专用结余。

二、收入决算情况说明

华北地质勘查局职工大学2023年度本年收入合计6,363,913.60元,与2022年度相比减少69,345.25元,主要原因是:附属单位上缴收入减少。

其中:一般公共预算财政拨款收入6,060,000.00,占95.22% 

附属单位上缴收入284,841.704.48%

其他收入19,071.900.3%

三、支出决算情况说明

华北地质勘查局职工大学2023年度本年支出合计6,346,392.52元,与2022年度相比增加179,023.86元,主要原因是人员经费支出增加。

其中:基本支出6,346,392.52100.0%

四、财政拨款收支决算总体情况说明

华北地质勘查局职工大学2023年度财政拨款收入、支出决算总计6,060,000.00元,与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加276,000.00元,增长4.77%主要原因是:人员经费收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

华北地质勘查局职工大学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出6,060,000.00元,占本年支出合计的95.49%,与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加276,000.00元,增长4.77%主要原因是:人员经费收入增加。

(二)支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,060,000.00元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出795,000.00元,占13.12%;卫生健康支出215,000.00元,占3.55%;教育管理事务支出5,050,000.00元,占83.33%

(三)具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,060,000.00元,支出决算为6,060,000.00元,完成年初预算的100.0%。其中:

1.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”年初预算为530,000.00元,支出决算为530,000.00元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数。
    2.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”年初预算为265,000.00元,支出决算为265,000.00元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数。
    3.“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”年初预算为174,000.00元,支出决算为174,000.00元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数。
    4.“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)”年初预算为41,000.00元,支出决算为41,000.00元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数。
    5.“教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)”年初预算为5,050,000.00元,支出决算为5,050,000.00元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华北地质勘查局职工大学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,060,000.00元,与2022年度相比增加276,000.00元,主要原因是人员经费增加。其中:

人员经费6,060,000.00元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

华北地质勘查局职工大学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

华北地质勘查局职工大学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款三公经费支出决算情况

(一)总体情况

2023年财政拨款三公经费预算0.00元,支出决算0.00元,与2023年预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数,且较上年持平的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支三公经费。

(二)具体情况

1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数,且较上年持平的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支因公出国(境)费。

2023年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数,且较上年持平的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费其中:

公务用车运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数,且较上年持平的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至20231231日,使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数,且较上年持平的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数,且较上年持平的主要原因是:本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

华北地质勘查局职工大学2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

华北地质勘查局职工大学2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

华北地质勘查局职工大学2023年度无国有资产占有使用情况

十三、预算绩效情况说明

华北地质勘查局职工大学2023年度没有项目支出,无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

华北地质勘查局职工大学不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释 

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

文件下载:华北地质勘查局职工大学2023年部门决算表.xls  华北地质勘查局职工大学2023年部门决算.docx  

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