华北地质勘查局职工大学2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分  2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

华北地质勘查局职工大学主要职责是：负责全局在职职工教育培训工作，承担有关地质找矿专业技工继续教育。

二、机构设置情况

华北地质勘查局职工大学内设10个职能部门；下辖0个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，华北地质勘查局职工大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入591.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入    0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入17万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出511.3万元、社会保障和就业支出77万元、卫生健康支出20万元；年终结转结余0万元。华北地质勘查局职工大学2024年收支总预算608.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

华北地质勘查局职工大学2024年部门预算收入608.3万元，与2023年预算相比减少27.7万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少、附属单位上缴收入减少。其中：上年结转结余0万元；一般公共预算591.3万元，占97.2%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入17万元，占2.8%。

三、关于支出总体情况表的说明

华北地质勘查局职工大学2024年支出预算608.3万元，与2023年预算相比减少27.7万元，主要原因是一般公共预算支出减少。其中：基本支出608.3万元；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

华北地质勘查局职工大学2024年财政拨款收入预算591.3万元，与2023年预算相比减少14.7万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入591.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算591.3万元，与2023年预算相比减少14.7万元，主要原因是一般公共预算支出减少。支出包括：教育支出494.3万元、社会保障和就业支出77.0万元、卫生健康支出20.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

  华北地质勘查局职工大学2024年一般公共预算支出591.3万元，与2023年预算相比减少14.7万元，主要原因是一般公共预算基本支出减少。

（二）具体情况。

1、教育支出494.3万元，与2023年预算相比减少10.7万元，主要原因是一般公共预算基本支出减少。其中：教育管理事务支出494.3万元，主要用于其他教育管理事务支出。

2、社会保障和就业支出77.0万元，与2023年预算相比减少2.5万元，主要原因是行政事业单位养老支出预算拨款减少，其中：

行政事业单位养老支出77.0万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出51.3万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出25.7万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、卫生健康支出20.0万元，与2023年预算相比减少1.5万元，主要原因是行政事业单位医疗预算拨款减少，其中：

行政事业单位医疗20.0万元，包括：事业单位医疗16.0万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；其他行政事业单位医疗支出4.0万元，主要用于单位支付的医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

华北地质勘查局职工大学一般公共预算基本支出591.3万元，与2023年预算相比减少14.7万元，主要原因是人员经费支出减少。其中：

人员经费591.3万元，主要包括：工资福利支出580.9万元、对个人和家庭的补助10.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明。

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1、本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2、本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3、本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4、本单位2024年项目支出表为空表。