华北地质勘查局职工大学 2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

华北地质勘查局职工大学

2020年度部门决算和“三公”经费决算

第一部分概况.............................................................................................................4

一、主要职责.............................................................................................................4

二、机构设置.............................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算表...............................................................................5

一、《收入支出决算总表》.....................................................................................5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》............................................................5

三、《收入决算表（按单位列示）》.....................................................................5

四、《支出决算表》..................................................................................................5

五、《财政拨款收入支出决算总表》......................................................................5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》..........................................................5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》..................................................5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.................................5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》.............................................5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.................................................5

十一、《项目支出决算表》.......................................................................................5

十二、关于空表的说明...............................................................................................6

第三部分2020年度部门决算情况说明.....................................................................7

一、收支决算总体情况...............................................................................................7

二、收入决算情况.......................................................................................................7

三、支出决算情况........................................................................................................8

四、财政拨款收支决算总体情况................................................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况...............................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.......................................................9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况..........................................................10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....................................10

九、机关运行经费支出情况.......................................................................................11

十、政府采购支出情况................................................................................................11

十一、国有资产占有使用情况....................................................................................11

十二、预算绩效情况说明.............................................................................................11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况....................................................11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况..11

第四部分名词解释...........................................................................................................12

第一部分概况

一、主要职责

华北地质勘查局职工大学主要职责是：负责全局在职职工教育培训工作，承担有关地质找矿专业技工继续教育。

二、机构设置

1.根据上述职责，华北地质勘查局职工大学内设10个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.华北地质勘查局职工大学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2.华北地质勘查局职工大学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3.华北地质勘查局职工大学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

华北地质勘查局职工大学2020年度收入、支出决算总计6,196,039.71元，与2019年决算相比增加658,326.84元，主要原因是财政拨款收入增加813,000元。

二、收入决算情况

华北地质勘查局职工大学2020年度本年收入合计6,196,039.71元，与2019年决算相比增加658,326.84元，主要原因是财政拨款收入增加813,000元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,734,000元，占92.54%；附属单位上缴收入346,412.76元，占5.59%；其他收入115,626.95元，占1.87%。

三、支出决算情况

华北地质勘查局职工大学2020年度本年支出合5,941,813.96元，与2019年决算相比增加563,317.49元，主要原因是增加补缴以前年度养老保险和职业年金清算资金和基本工资支出调整增资经费。其中：基本支出5,670,813.96元，占95.44%；项目支出271,000元，占4.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况

华北地质勘查局职工大学2020年度财政拨款收入、支出决算总计5,734,000元，与2019年决算相比增加813,000元，主要原因是增加以前年度养老保险和职业年金清算资金和基本工资支出调整增资经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

华北地质勘查局职工大学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,734,000元，与2019年决算相比增加813,000元，主要原因是增加补缴以前年度养老保险和职业年金清算资金和基本工资支出调整增资经费。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”985,000元，与2019年决算相比增加258,000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”747,000元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”238,000元，主要用于单位缴纳的职业年金。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”224,000元，与2019年决算相比增加31,000元，其中：“事业单位医疗”223,000元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”1,000.00元，主要用于医药费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

华北地质勘查局职工大学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,463,000元，与2019年决算相比增加542,000元，主要原因是基本工资支出调整增资经费。具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,044,750.14元，其中：“基本工资”1,515,982.00元，主要用于岗位工资和薪级工资；“绩效工资”1,713,811.18元，主要用于绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”450,556.88元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。

2、“对个人和家庭的补助”418,249.86元，其中：“退休费”111,419.60元，主要用于退休人员的其他补贴;“抚恤金”24,788.00元，主要用于退休人员死亡丧葬费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

华北地质勘查局职工大学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

华北地质勘查局职工大学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

华北地质勘查局职工大学2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

华北地质勘查局职工大学2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，华北地质勘查局职工大学2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额271,000元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

华北地质勘查局职工大学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

华北地质勘查局职工大学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。