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华北地质勘查局职工大学2018年度部门决算编制说明

添加时间:2019-09-04 11:02:04  浏览次数:

 第一部分    华北地质勘查局职工大学概况

一、主要职责

华北地质勘查局职工大学主要职责是:负责全局在职职工教育培训工作,承担有关地质找矿专业技工继续教育。

二、机构设置

根据上述职责,华北地质勘查局职工大学内设10个职能部门,下辖0个预算单位

第二部分  华北地质勘查局职工大学

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

华北地质勘查局职工大学2018年度部门决算收入总计5121276.13元,与2017年决算相比增加277380.24元,其中:财政拨款收入4280000元,占83.57%;其他收入841276.13元,占16.43%。

二、2018年度部门决算支出情况

华北地质勘查局职工大学2018年度部门决算支出总计5121276.13元,与2017年决算相比增加277380.24元,其中:基本支出5121276.13元,占100%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

华北地质勘查局职工大学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4280000元,与2017年决算相比减少202000元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 1063000元,“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 759000元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出” 304000元,主要用于单位缴纳的职业年金。

2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗” 201000元,其中:“事业单位医疗” 183000元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出” 18000元,主要用于医药费支出。

3、“国土海洋气象等支出-国土资源事务” 3016000元,其中:“事业运行” 3016000元,主要用于本部门基本支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

华北地质勘查局职工大学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4280000元,与2017年决算相比增加21000元,具体情况如下:

1、“工资福利支出” 3862544元,其中:“基本工资” 1196744元,主要用于岗位工资和薪级工资; “绩效工资” 887758.36元,主要用于绩效工资;“机关事业单位基本养老保险缴费” 550833.6元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;“津贴补贴” 362336.13元,主要用于津贴补贴。

2、“商品和服务支出” 307000元,其中:“培训费” 93401.3元,主要用于单位职工培训;“维修(护)费” 65281.46元,主要用于单位固定资产修理和维护费;“差旅费” 41626.1元,主要用于单位职工出差发生的费用。

 3、“对个人和家庭的补助” 110456元,其中:“退休费” 109076元,主要用于退休人员的其他补贴;“医疗费补助” 1380元,主要用于退休人员的医疗费。

五、2018年度机关运行经费决算数

华北地质勘查局职工大学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

华北地质勘查局职工大学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

华北地质勘查局职工大学2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

华北地质勘查局职工大学2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

华北地质勘查局职工大学2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

华北地质勘查局职工大学2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

 

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